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文字:[大][中][小] 2021-2-26    浏览次数:492    

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)负责花鼓灯、伟德bet1946官网的保护、传承、培训、普及

(二)为花鼓灯、伟德bet1946官网的传承、剧目创作、编排提供指导、服务和人才保障。

二、单位机构设置情况

蚌埠市文化艺术管理中心为蚌埠市文化和旅游局下属二级预算单位,属于公益二类事业单位,无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

(一)舞剧《大禹》入选百年百部剧目展演

(二)伟德bet1946官网革命题材剧目《淮水情》参加建党一百周年剧目展演

(三)参加文化惠民及其他演出等

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市文化艺术管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市文化艺术管理中心2021年收支总预算1037.38万元,收入包括一般公共预算拨款收入960.40万元、其他收入76.98万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市文化艺术管理中心2021年度收入预算1037.38万元,其中,一般公共预算拨款收入960.40万元,比2020年预算增加51.10万元,增长5.62%,原因主要是人员工资、社保费等增加,占收入预算92.58%;其他收入76.98万元,比2020年预算增加50.79万元,增长193.92%,原因主要是单位演出收入增加,占收入预算7.42%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市文化艺术管理中心2021年度支出预算1037.38万元,2020年预算增加101.88万元,增长10.89%,原因主要是人员工资、社保费等增加;其中,基本支出安排1037.38万元 全部为基本支出,主要用于人员工资福利、社会保障和日常公用经费支出,完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市文化艺术管理中心2021年财政拨款收支预算960.40万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出672.70万元,占70.04%;社会保障和就业支出179.20万元,占18.66%;卫生健康支出78.01万元,占8.12%;住房保障支出30.49万元,占3.18%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市文化艺术管理中心2021年一般公共预算拨款960.40万元,比2020年预算拨款增加51.10万元,增长5.62%,原因主要是人员工资、社保费、提租补贴等增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出672.70万元,占70.04%;社会保障和就业支出179.20万元,占18.66%;卫生健康支出78.01万元,占8.12%;住房保障支出30.49万元,占3.18%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2021年预算安排672.70万元,比2020年预算增加14.57万元,增长2.21%,增长原因主要是人员工资等增加。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排18.55万元,比2020年预算增加0.86万元,增长4.86%,增长原因主要是离退休人员工资增加。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排107.10万元,比2020年预算增加2.32万元,增长2.21%,增长原因主要是人员工资增加,按比例单位基本养老保险也相应增加。

4、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2021年预算安排53.55万元,比2020年预算增加1.16万元,增长2.21%,增长原因主要是人员工资增加,按比例单位职业年金也相应增加。

5、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排60.03万元,比2020年预算增加1.22万元,增长2.07%,增长原因主要是人员工资增加,按比例单位事业单位医疗也相应增加。

6、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排17.45万元,比2020年预算减少0.05万元,下降0.29%,下降原因主要是离退休人员减少,相应公务员医疗补助减少。

7、“卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)” 2021年预算安排0.54万元,比2020年预算增加0.54万元,为本年新增,增长原因主要是该项为本年新纳入预算安排。

8、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021年预算安排30.49万元,比2020年预算增加30.49万元,为本年新增,增长原因主要是该项为本年新纳入预算安排。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市文化艺术管理中心2021年度一般公共预算基本支出960.40万元,其中,工资福利支出910.82万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资。商品和服务支出7.66万元,主要包括:福利费。对个人和家庭的补助41.92万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市文化艺术管理中心2021年未安排项目支出预算。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市文化艺术管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市文化艺术管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(二)政府采购情况。 

蚌埠市文化艺术管理中心2021年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况。

蚌埠市文化艺术管理中心2021年无政府购买服务项目预算。

(四)绩效目标设置情况

本单位仅安排基本支出预算,不涉及项目绩效目标设置情况,特此说明。

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市文化艺术管理中心共有车辆1辆,其中:科级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、文化旅游体育与传媒支出:反映本部门在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11、卫生健康支出:用于反映本部门医疗卫生方面的支出。

12、住房保障支出:反映本部门用于住房方面的支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件:蚌埠市文化艺术管理中心2021年单位预算公开表

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